Navigácia

Obsah

Detail faktúry č.: 2020000076
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky

Faktúra

  • Číslo faktúry
    2020000076
  • Číslo zmluvy
  • Číslo objednávky
  • Popis plnenia
    vývoz kont
  • Cena
    91,80 EUR
  • Dátum doručenia
    22.4.2020
  • Dátum splatnosti
    1.5.2020
  • Dátum úhrady
  • Dátum vystavenia
    17.4.2020
  • Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
  • Dátum zverejnenia
    8.6.2020
  • Odberateľ
    Obec Čechy
  • IČO
    00308838
  • DIČ
    2021060679
  • Adresa
    94132Čechy č. 135
  • Telefón
    035/6470125
  • E-mail
    obec.cechy@komnet.sk
  • Web
    www.obeccechy.sk
  • Dodávateľ
    Novogal a.s.
  • IČO
    199567
  • DIČ
  • Adresa
  • Telefón
  • E-mail
  • Web
  • Poznámka
Dokumenty
Naspäť na výpis faktúr
Zmluvy | Objednávky